一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 水彩笔 1 24.0 -************ 验收通过 2 星星折纸条 100 200.0 -************ 验收通过 3 手工花杆 200 160.0 -************ 验收通过 4 双面胶 15 45.0 -************ 验收通过 5 A4大红纸 30 450.0 -************ 验收通过 6 皮筋 1 28.0 -************ 验收通过 7 卡纸 100 80.0 -************ 验收通过 8 皱纹纸 50 250.0 -************ 验收通过 9 白乳胶 15 75.0 -************ 验收通过 10 双面胶 15 30.0 -************ 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙文明
