一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号: ************766
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力 得力228ml一次性竹浆纸杯 50只装 15 120.0 得力19211 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ******幼儿园